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内蒙古科技大学2020年预算公开报告
2020-02-08 13:13  

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内蒙古科技大学2020年预算公开报告

第一部分 学校概况

    内蒙古科技大学占地面积705050.92平方米,校舍建筑面积631734.46平方米。现有教职员工1872人,其中在编人员1478人,人事代理人员394人,另聘用后勤保障人员547人。各类在校全日制学生26460人,其中博士研究生65人,硕士研究生2181人,本科生22652人,专科生1562人。学校设有学院、部、中心等教学单位20个。现有一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点18个,二级学科硕士学位点1个,专业硕士学位授权类别10个,自治区重点学科7个,国家重点实验室1个。本科专业69个,其中国家特色专业建设点4个,教育部卓越工程师教育培养计划专业3个,通过住房和城乡建设部专业评估1个,通过工程教育专业认证8个,教育部专业综合改革试点1个,自治区专业综合改革试点1个,自治区级重点建设专业4个,自治区级品牌专业25个,自治区级精品课程53门,自治区精品在线开放课程14门。教学、科研仪器设备总值63265万元。

第二部分 2020年预算安排情况说明

    一、预算编制原则

    我校认真落实《内蒙古自治区财政厅关于编制2020年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预【2019】1694号)精神,按照“量入为出,收支平衡”和“保工资、保运转、保重点”的原则,在优先保证工资、法定计提支出和学校基本运转的前提下,合理安排各类支出,着力改善办学条件,重点提高学校学科建设水平和专业建设水平,为培养高层次人才和合格毕业生提供保证。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    2020年自治区安排我校预算控制数合计54656万元,其中基本支出预算37879万元,项目支出预算16777万元;事业收入预算14780万元。

    1、学校基本支出

学校基本支出用财政基本支出的预算控制数和学校事业收入安排,两项合计52659万元。2020年预算草案中,工资福利支出43583.34万元,占基本支出预算比率为82.77%,其中:基本工资8743.8万元,津贴补贴3224.6万元,绩效工资20401.2万元,社会保障7930.94万元,住房公积金2827.8万元,医疗费135万元,其他工资福利支出320万元。提高因素主要为新引进人才所产生。其他工资福利支出用于校内服务岗人员工资。

商品和服务支出共安排5692.48万元,其中福利费和工会经费分别按上年工资总额的2.5%和2%计提,分别为437万元、350万元;水费预算1655万元,电费737万元,取暖费安排75万元(取暖费共需2078万元,上年生均奖补资金结余65万元,其余1938万元在中央支持地方高校改革发展资金中安排),因学校地处包头市地下水控采区,含水资源税地下水约11.2元/吨,自来水约6.4元/吨,故水费预算较大。

对个人和家庭的补助离休费158.5万元,退休费611.6万元,退休费提高是因地区社保政策不同及新增退休职工而产生的统筹外资金,其他对个人和家庭的补助38.09万元用于职工探亲,遗属生活补助75万元,学生奖助学金2500万元。

2、项目支出

财政下达项目支出预算控制数为16777万元,其中自治区本级安排5740万元,中央下达专项11037万元。按照项目用途安排,重点实验室重点学科建设资金1500万,用于建设分析测试中心公共平台及土木工程、化学工程与技术、生物冶金和管理科学与工程四个重点学科项目,项目资金主要用设备购置、引进人才与学术队伍的培养。双一流建设资金1800万元,分配予材料科学与工程学科。运转保障项目450万元用于纸质及电子图书购置,化债奖补资金501万用于部分基建项目,其余均按项目指定用途安排预算。

    3、中央下达专项

    中央支持地方高校改革发展资金8013万元,生均奖补资金5373万元因我校取暖均为集中供热,且基本支出预算不足,故将我校取暖费安排在该项目中列预算1938万元。外教工资、后勤保障聘用人员工资及社会保障资金1502.24万元。其余主要用于学校各教学教辅单位教学运行支出及部分行政运行支出,合计1930.76万元其中对个人和家庭的补助(学生活动费中的助学金)270万元。

    其余专项资金按照指标文件分别安排在学科建设300万元,创新创业教育750万元,特色项目20万元,自治区一流专业480万元科研平台建设590万元,专业转型发展500万元,均按照项目建设内容安排预算。中央学生资助补助经费按照指标文件安排学生国家奖助学金3024万元。

    三、“三公”经费预算情况说明

    “三公”经费支出合计安排公务接待费28.8万元,公务用车运行维护费20万元,因公出国(境)费用30万元,合计78.8万元。

第三部分 其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费共安排3567.90万元。相比2019年预算安排4927.4645万元,同比减少27.59%。为提高资金使用效率,加强资金管理观念,减少了部分机关专项的预算金额。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额4361.899万元,其中:政府采购货物预算4011.899万元,政府采购服务预算350万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2019年末,共有车辆17辆,其中: 6车正在办理车辆报废手续,单位价值200万元以上大型设备18台(套)。

    四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

    2020年,填报绩效目标的预算项目13个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16777万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:孙宁  联系电话:5951593

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算基本支出表,项目支出绩效目标表。

附件【附件一、部门预算基本支出表.xls已下载
附件【附件二、项目支出绩效目标表.zip已下载
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